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衢州市财政局 衢州市水利局关于分解下达2024年省水利建设与发展专项资金和建设管理任务的通知（衢财农〔2024〕1号）
市级各有关单位：
根据《浙江省水利建设与发展专项资金管理办法》（浙财农〔2020〕51号）、《浙江省财政厅 浙江省水利厅关于提前下达2024年省水利建设与发展专项资金的通知》（浙财农〔2023〕71号）、《浙江省水利厅 浙江省财政厅关于下达2024年提前批重大水利项目实施计划的通知》（浙水计〔2023〕36号）要求，现将省提前下达的2024年省水利建设与发展专项资金和建设管理任务分解下达给你们，并相应增加你单位2024年“2130399其他水利支出”预算指标（详见附件）。
请各单位按照省、市财政、水利部门要求，认真组织好项目实施和管理，保质保量完成项目建设任务，强化资金管理，确保专款专用，推动绩效目标如期实现。
附件：1.2024年市本级重大水利项目投资计划和省补资金分配表
2.2024年市本级一般水利项目和管理任务及省补资金分配表
3.2024年衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程专项资金绩效目标表
4.2024年衢州市西片区水系综合整治工程专项资金绩效目标表
5.2024年市本级一般水利项目和管理任务专项资金绩效目标表
衢州市财政局 衢州市水利局
2024年1月10日
附件1
2024年市本级重大水利项目投资
计划和省补资金分配表 单位：万元
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设规模 | 2024年 | 列支科目 | ||
实施内容 | 计划 投资 | 省补 资金 | |||||
1 | 衢州市铜山源水库管理中心 | 衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程 | 干支渠改造、配套建筑物改造（新建）、管护设施及管护便道新建（改造）、智慧水管理体系建设等 | 主体工程基本完工 | 5298 | 491 | 列“2130399水利建设”科目 |
2 | 市西区投资有限公司 | 衢州市西片区水系综合整治工程 | 整治河道17.8公里，新建防洪堤2.7公里，改造渠道3.0公里。 | 主体工程基本完工 | 22930 | 3982 | 列“2130399水利建设”科目 |
合计 | 28228 | 4473 | |||||
附件2
2024年市本级一般水利项目和管理
任务及省补资金分配表
单位：万元
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设规模 | 省补资金 |
1 | 衢州市水电发展有限公司 | 浙中水资源配置通道前期经费 | 浙中城市群水资源配置工程近期主要供水区为金华市区、义乌市、兰溪市、永康市和衢州市区等区域，工程总投资约170亿元，输水线路总长约180公里，衢州段输水线路总长约70公里，远期连通白水坑、碗窑、黄坛口水库后考虑向绍兴供水 | 400 |
合计 | 400 |
附件3 | |||||||||||||||||||
2024年衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程专项资金 绩效目标表 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程 | ||||||||||||||||||
省级资金（万元） | 491 | ||||||||||||||||||
年度 | （1）改造渠道1.042公里，改造渡槽1座，改造水闸6座，改造管护道路2.32公里；（2）改造农桥17座；（3）信息化建设1项 | ||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 填报值 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 重大项目年度投资计划完成比例 | % | ≥90 % | |||||||||||||||
改造渠道 | 公里 | 1.042 | |||||||||||||||||
改造管护道路 | 公里 | 2.32 | |||||||||||||||||
改造渡槽 | 座 | 1 | |||||||||||||||||
改造水闸 | 座 | 6 | |||||||||||||||||
改造农桥 | 座 | 17 | |||||||||||||||||
信息化建设 | 项 | 1 | |||||||||||||||||
质量指标 | 年度工程质量合格率 | % | 100% | ||||||||||||||||
截至2025年6月底，完工项目初步验收率 | % | 100% | |||||||||||||||||
工程验收合格率 | % | 100% | |||||||||||||||||
时效指标 | 截至2024年底，投资或任务完成比例 | % | 100% | ||||||||||||||||
截至2024年底，省级资金支付比例 | % | 100% | |||||||||||||||||
成本指标 | 投资控制在批复概算内 | 是/否 | 是 | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 新增供水能力 | 万立方米 | 1416 | ||||||||||||||||
资金是否存在重大违规违纪问题 | 是/否 | 否 | |||||||||||||||||
防洪排涝能力改善成效明显 | 是/否 | 是 | |||||||||||||||||
生态效益指标 | 水资源节约与保护成效明显 | 是/否 | 是 | ||||||||||||||||
水环境治理成效明显 | 是/否 | 是 | |||||||||||||||||
水土流失治理成效明显 | 是/否 | 是 | |||||||||||||||||
可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 | ||||||||||||||||
已建工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 是 | |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | % | ≥90% | |||||||||||||||
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2024年衢州市西片区水系综合整治工程专项资金绩效目标表 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 衢州市西片区水系综合整治工程 | ||||||||||||||||||
省级资金（万元） | 3982 | ||||||||||||||||||
年度 | 整治河道17.8公里，新建防洪堤2.7公里，改造渠道3公里 | ||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 填报值 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 重大项目年度投资计划完成比例 | % | ≥90 % | |||||||||||||||
整治河道 | 公里 | 17.8 | |||||||||||||||||
新建防洪堤 | 公里 | 2.7 | |||||||||||||||||
改造渠道 | 公里 | 3 | |||||||||||||||||
质量指标 | 年度工程质量合格率 | % | 100% | ||||||||||||||||
截至2025年6月底，完工项目初步验收率 | % | 100% | |||||||||||||||||
工程验收合格率 | % | 100% | |||||||||||||||||
时效指标 | 截至2024年底，投资或任务完成比例 | % | 100% | ||||||||||||||||
截至2024年底，省级资金支付比例 | % | 100% | |||||||||||||||||
成本指标 | 投资控制在批复概算内 | 是/否 | 是 | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 新增供水能力 | 万立方米 | / | ||||||||||||||||
资金是否存在重大违规违纪问题 | 是/否 | 否 | |||||||||||||||||
防洪排涝能力改善成效明显 | 是/否 | 是 | |||||||||||||||||
生态效益指标 | 水资源节约与保护成效明显 | 是/否 | 是 | ||||||||||||||||
水环境治理成效明显 | 是/否 | 是 | |||||||||||||||||
水土流失治理成效明显 | 是/否 | 是 | |||||||||||||||||
可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 | ||||||||||||||||
已建工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 是 | |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | % | ≥90% | |||||||||||||||
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2024年市本级一般水利项目和管理任务 专项资金绩效目标表 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 浙中水资源配置通道前期经费 | ||||||||||||||||||
省级资金（万元） | 400 | ||||||||||||||||||
年度 | 完成浙中城市群水资源配置工程可行性研究报告批复 | ||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 填报值 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 一般水利项目和管理任务年度投资计划完成比例 | % | ≥90 % | |||||||||||||||
完成项目可研阶段地勘和测量 | 是/否 | 是 | |||||||||||||||||
完成项目建议书 | 是/否 | 是 | |||||||||||||||||
完成可行性研究报告 | 是/否 | 是 | |||||||||||||||||
质量指标 | 完成项目建议书批复 | % | 100% | ||||||||||||||||
完成可行性研究报告批复 | % | 100% | |||||||||||||||||
时效指标 | 截至2024年底，投资或任务完成比例 | % | 100% | ||||||||||||||||
截至2024年底，省级资金支付比例 | % | 100% | |||||||||||||||||
成本指标 | 投资控制在批复概算内 | 是/否 | / | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 资金是否存在重大违规违纪问题 | 是/否 | 否 | ||||||||||||||||
防洪排涝能力改善成效明显 | 是/否 | / | |||||||||||||||||
生态效益指标 | 水资源节约与保护成效明显 | 是/否 | / | ||||||||||||||||
水环境治理成效明显 | 是/否 | / | |||||||||||||||||
水土流失治理成效明显 | 是/否 | / | |||||||||||||||||
可持续影响指标 | 前期工程是否按期推进 | 是/否 | 是 | ||||||||||||||||
已建工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | / | |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 前期工程进度满意度 | % | ≥90% | |||||||||||||||
