衢州市财政局关于2023年市级部门项目支出绩效自评及监控情况的通报

发布日期:2023-12-29      信息来源:绩效管理处
视力保护色:      字体:[ ]





衢财绩效〔2023〕4号



衢州市财政局关于2023年市级部门项目

支出绩效自评及监控情况的通报


市级机关各单位: 

为落实市委、市政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》精神,提高财政资金使用效益,强化预算绩效管理,根据开展相关工作的文件要求,市财政局组织市级部门单位对2022年度项目的支出情况开展了绩效自评及抽评,对2023年度项目的运行情况实施了监控,现将具体情况通报如下:

一、相关工作基本情况

(一)绩效自评及抽评基本情况

市财政局根据“应评尽评”原则,组织市级部门单位开展全面绩效自评,覆盖2022年度预算项目1805个,财政资金67.45亿元。其中自评结论为“优”的1455个,“良”的238个,“中”的104个,“差”的8个。

在此基础上,随机抽取100个项目开展实地复核,涉及财政资金6.80亿元,总体执行率86.03%。其中自评等级为“优”的81个,“良”的16个,“中”的3个;抽评等级为“优”的95个,“良”的5个。

(二)绩效监控基本情况

市财政局依据“全覆盖”要求,组织市级部门单位开展绩效监控,覆盖2023年度预算项目1356个、财政资金69.35亿元,触发监控预警1293次。同时,对其中33个重点项目开展财政监控,涉及财政资金2.99亿元,触发监控预警34次,其中预算执行预警20次,目标完成预警14次。

二、发现的主要问题

(一)指标设置不规范

1、可测量性欠佳。40%抽评项目的指标量化度不高。如“2022年省工业与信息化发展财政专项资金(浙财建〔2022〕27号)”项目,产出数量指标未以量化形式表述。

2、完整性待提升。部分项目指标设置不全面,难以反映绩效全貌。如“执法设备装备购置更新”项目,未就重要资金使用事项设置对应的产出指标。

3、相关性稍差。如“一至三层两中心内饰采购”项目,数量指标“办理各类服务事项≥200000 次”与项目内容关联不紧密。

4、合理性不足。部分项目指标设计脱离实际。如“刑事案件涉案财物价格认定经费”项目,时效指标“及时结案率≥100%”,与结案率最高100%的逻辑不符。“办公用房租金支出”项目,成本指标“年租金”指标值设置为429.54万元,实际完成度达214%。

5、细化程度不够。一是定性指标定档依据较模糊。如“数字城管信息采集项目”,社会效益指标表述较笼统,未明确评级分档的阈值。二是定量指标具体数值未明确。如“信息化维护项目”,效益指标未明确各类效益的目标值。

(二)项目管理不到位

1、目标调整不及时。“衢州市不动产登记继承公证政府购买服务项目”等项目,绩效目标未与预算指标同步调整。

2、佐证材料不完备。部分项目指标实际完成情况缺少相关佐证材料,其中满意度指标最为突出,“数字城管信息采集项目”等26个项目缺乏满意度指标直接佐证材料。

3、指标完成度不高。部分项目重要指标完成情况未达预期。如“大商贸政策兑现类人服产业园运维经费”项目,由于与服务企业对接沟通不够充分等原因,质量指标“引进或培养G类及以上人才”实际完成值为0。

(三)预算执行不到位

1、预算执行进度较慢。受项目实施计划、合同履行条件等因素限制,截至第三季度末,重点监控项目中,预算执行率低于90%的31个,低于50%的17个。

2、预算调整不及时。部分项目未及时调整预算,导致以下问题:

一是致使部分项目预算执行率较低。抽评项目中,预算执行率在90%以下的25个,50%以下的10个。如“衢州城市数据大脑智慧监管一体化平台”项目,未根据项目内容变动及时调整预算,导致执行率较低。

二是引发列支其他项目支出问题。如“大科创政策兑现类大力发展绿色经济”项目,在相关文件允许范围内,部分资金发生调剂,但未调整预算指标,导致该项目账面上列支另一项目支出。

3、部分项目预算跨期执行。“环境质量考核与背景监测”等经常性项目,存在列支上年项目尾款和下年项目预付款的情况。

(四)工作开展不及时

截至10月末,未按要求开展自行监控的项目20个,涉及预算单位6家,绩效监控时效性有待提升。

三、进一步加强预算绩效管理的工作要求

(一)提升主体责任意识,强化全面绩效管理

各主管部门应进一步树牢全面绩效管理意识,落实主体责任,统筹协调好各项目全过程预算绩效管理;熟悉一体化功能,确保程序完备;科学制定年度绩效目标,提高绩效指标的相关性、完整性、合理性、可测量性、细化程度;保障材料完整、准确,评价全面、客观,自觉常态化开展自行监控,充分发挥监控的时效性。

(二)切实强化项目管理,提高预算执行质量

谋划阶段,应充分论证项目必要性、合理性、合规性,审慎制定项目申报书、实施计划,科学、精准编制预算;实施阶段,严格履行监管职责,不断完善项目管理制度,根据实施情况及时调整绩效目标和预算指标,推动项目有序实施、预算有力执行,并加强资金使用管理,规范财务核算。

(三)加强工作结果应用,提升财政资金绩效

本年度绩效自评、抽评及监控的结果将作为部门预算绩效管理考核和2024年度预算编制的重要参考依据,对自评结论为“差”、抽评结论为“中”和“差”的项目,预算审核从严,资金安排从紧。针对自评和监控所发现的问题,各部门单位应深入剖析成因,落实整改,进一步提升资金使用效益。


附件:1.绩效抽评项目清单

         2.财政监控项目清单

      3.未及时开展绩效监控项目清单





衢州市财政局

2023年11月30日



附件1

 抽评项目清单

序号

项目名称

预算单位

主管部门

资金规模

(单位:元)

抽评

结论

1

乡村振兴战略工作专项经费

衢州市农业农村局

衢州市农业农村局

810,000.00

2

蔬菜办工作经费

衢州市农业技术推广中心

衢州市农业农村局

170,000.00

3

衢州市农业林业科学研究院科研工作管理经费

衢州市农业林业科学研究院

衢州市农业农村局

300,000.00

4

水生动物防疫工作运行

衢州市水产技术推广中心

衢州市农业农村局

250,000.00

5

防汛日常经费

衢州市水利局

衢州市水利局

700,000.00

6

水资源管理业务经费(含节约用水管理业务经费)

衢州市水资源与水土保持管理中心

衢州市水利局

1,050,000.00

7

防汛抗旱物资采购及工作装备经费

衢州市水文与水旱灾害防御中心

衢州市水利局

310,000.00

8

泵站运行维护管理经费(上下埠头、乌溪桥、北门堤、百家塘排涝泵站)

衢州市信安湖管理中心

衢州市水利局

555,000.00

9

衢州市气象雷达站运行与维护费

衢州市气象雷达站

衢州市气象局

899,000.00

10

老龄委工作经费

衢州市卫生健康委员会

衢州市卫生健康委员会

300,000.00

11

双随机抽检检测经费项目

衢州市卫生监督所

衢州市卫生健康委员会

432,300.00

12

艾滋病和结核病防治

衢州市疾病预防控制中心

衢州市卫生健康委员会

2,010,000.00

13

大型医疗设备购置经费

衢州市人民医院

衢州市卫生健康委员会

76,000,000.00

14

劳动争议调解仲裁工作经费

衢州市人力资源和社会保障局

衢州市人力资源和社会保障局

475,000.00

15

各项社会保险事务管理工作经费

衢州市社会保险事业管理中心

衢州市人力资源和社会保障局

1,435,000.00

16

社会养老服务体系建设

衢州市民政局

衢州市民政局

8,200,000.00

17

衢州市殡仪馆殡仪服务用房等殡葬配套设施项目

(衢州市殡仪服务综合体项目)

衢州市殡仪馆

衢州市民政局

27,320,000.00

18

护理成本

衢州市儿童福利院

衢州市民政局

2,611,000.00

19

残疾人职业培训与教育补助经费

衢州市残疾人联合会

衢州市残疾人联合会

1,320,000.00

20

残疾人综合服务专项经费

衢州市残疾人综合服务中心

衢州市残疾人联合会

130,000.00

21

现场应急救护培训费

衢州市红十字会

衢州市红十字会

600,000.00

22

创建双拥模范城经费

衢州市退役军人事务局

衢州市退役军人事务局

1,000,000.00

23

医疗保障事务管理工作经费

衢州市医疗保障局

衢州市医疗保障局

2,990,000.00

24

非物质文化遗产保护

衢州市文化广电旅游局

衢州市文化广电旅游局

430,000.00

25

“诗画浙江·百县千碗”经费

衢州市文化广电旅游局

衢州市文化广电旅游局

500,000.00

26

教育发展中心搬迁和运行经费

衢州市教育局

衢州市教育局

640,000.00

27

教育教学质量提升工程(质量检测、学科竞赛、素养大赛、名师特师引领、教育科研、教师考试、新课改等)

衢州市教育局教研室

衢州市教育局

2,352,000.00

28

教育考试费用支出

衢州市教育考试院

衢州市教育局

6,055,600.00

29

社区教育经费

衢州开放大学

衢州开放大学

510,000.00

30

档案史志(档案、党史、方志)事业经费

衢州市档案馆

衢州市档案馆

712,000.00

31

科研经费

中国共产党衢州市委员会党校

中国共产党衢州市委员会党校

600,000.00

32

第二批省科技发展专项

衢州市科学技术局

衢州市科学技术局

1,540,000.00

33

2022年浙大两院财政专项

衢州市科学技术局

衢州市科学技术局

166,680,000.00

34

机关食堂支出包干费用

衢州市机关食堂

衢州市机关事务管理局

16,000,000.00

35

两中心智慧阳光食堂项目支出

衢州市机关食堂

衢州市机关事务管理局

600,000.00

36

用餐补助

衢州市机关食堂

衢州市机关事务管理局

6,500,000.00

37

市两会选举技术服务费

衢州市委组织部

衢州市委组织部

500,000.00

38

红色物业联盟工作专项经费

衢州市直属机关工作委员会

衢州市直属机关工作委员会

20,000,000.00

39

大商贸实施类鼓励外贸

提档升级开放型经济发展

衢州市商务局

衢州市商务局

3,180,000.00

40

大商贸实施类数字贸易推动“双循环”

推进新零售业态发展推进新零售业态发展

衢州市商务局

衢州市商务局

3,500,000.00

41

商务运行经费

衢州市商务局

衢州市商务局

850,000.00

42

大商贸政策兑现类推动高质量发展

衢州市供销合作社联合社

衢州市供销合作社联合社

9,400,000.00

43

一至三层两中心内饰采购

衢州市营商环境建设办公室

衢州市行政服务中心

5,501,900.00

44

中心日常管理经费

衢州市营商环境建设办公室

衢州市行政服务中心

376,563.54

45

衢州市政府机关数字化运行综合管理平台

衢州市营商环境建设办公室

衢州市行政服务中心

2,630,000.00

46

衢州城市数据大脑智慧监管一体化平台

衢州市营商环境建设办公室

衢州市行政服务中心

4,340,000.00

47

2021年专利转化专项计划资金

衢州市市场监督管理局

衢州市市场监督管理局

3,325,000.00

48

市场监管数字化提升专项经费

衢州市市场监督管理局

衢州市市场监督管理局

2,500,000.00

49

食品药品等安全抽检监测专项经费

衢州市食品药品检验研究院

衢州市市场监督管理局

2,687,200.00

50

警用信息化项目建设(智慧警务运维经费)

衢州市公安局

衢州市公安局

2,600,000.00

51

警务技能训练基地(警校)及反恐特警训练基地

衢州市公安局

衢州市公安局

140,000,000.00

52

大要案专项经费(含反欺诈中心建设)

衢州市公安局

衢州市公安局

1,000,000.00

53

两基地建设开办费

衢州市公安局

衢州市公安局

12,000,000.00

54

装备建设经费

衢州市公安局

衢州市公安局

1,300,000.00

55

衢州市公安局天网工程二期

衢州市公安局

衢州市公安局

185,000.00

56

园区平安综合体

衢州市公安局智造新城分局

衢州市公安局

2,040,000.00

57

柯山分局站前派出所综合业务用房建设

衢州市公安局智造新城分局

衢州市公安局

12,340,000.00

58

指挥、情报中心信息网络安全维护

衢州市公安局智慧新城分局

衢州市公安局

1,500,000.00

59

执法车辆更新

衢州市公安局高速公路交通警察支队

衢州市公安局

1,276,000.00

60

业务装备建设经费

衢州市中级人民法院

衢州市中级人民法院

5,490,000.00

61

法院办案(业务)支出

衢州市中级人民法院

衢州市中级人民法院

6,199,000.00

62

法律援助经费

衢州市司法局

衢州市司法局

500,000.00

63

政府法律顾问工作经费

衢州市司法局

衢州市司法局

500,000.00

64

行政规范性文件备案初审

和合法性审核专项法律服务费

衢州市司法局

衢州市司法局

178,000.00

65

医调会、校调会、家调会工作经费

衢州市司法局

衢州市司法局

400,000.00

66

思想政治工作质量提升工程

-2022年教育费附加专项资金

衢州职业技术学院

衢州职业技术学院

100,000.00

67

基于无人机巡检的地物目标检测与定位关键技术研究

东南数字经济发展研究院

东南数字经济发展研究院

320,000.00

68

大科创政策兑现类促进绿色低碳发展

衢州市人民政府金融工作办公室

衢州市人民政府金融工作办公室

10,000,000.00

69

大科创政策兑现类加强资源要素保障

衢州市人民政府金融工作办公室

衢州市人民政府金融工作办公室

15,300,000.00

70

衢州市“县乡一体、条抓块统”整体智治改革项目

衢州市大数据发展管理局

衢州市大数据发展管理局

8,180,000.00

71

衢州市智治中心建设项目

衢州市大数据发展管理局

衢州市大数据发展管理局

4,880,000.00

72

电子政务外网备网建设项目

衢州市大数据发展管理局

衢州市大数据发展管理局

2,699,800.00

73

电子政务外网终端安全防护服务费

衢州市大数据发展管理局

衢州市大数据发展管理局

550,000.00

74

智造新城环保监管经费

衢州市生态环境局

衢州市生态环境局

848,800.00

75

环境质量考核与背景监测

浙江省衢州生态环境监测中心

衢州市生态环境局

1,450,000.00

76

“四感”监测宣传

衢州市发展和改革委员会

衢州市发展和改革委员会

860,000.00

77

大商贸政策兑现类商贸业转型升级

衢州市发展和改革委员会

衢州市发展和改革委员会

10,400,000.00

78

重点项目工作经费

衢州市发展和改革委员会

衢州市发展和改革委员会

500,000.00

79

刑事案件涉案财物价格认定经费

衢州市价格认证中心

衢州市发展和改革委员会

120,000.00

80

大科创政策兑现类大力发展绿色经济

衢州市经济和信息化局

衢州市经济和信息化局

12,500,000.00

81

2022年省工业与信息化发展财政专项资金

(浙财建〔2022〕27号)

衢州市经济和信息化局

衢州市经济和信息化局

29,841,000.00

82

执法设备装备购置更新

衢州市交通运输综合行政执法队

衢州市交通运输局

4,000,000.00

83

交通运输综合行政执法工作经费

衢州市交通运输综合行政执法队

衢州市交通运输局

4,200,000.00

84

CNG天然气出租车临时财政补助

衢州市公路港航与运输管理中心

衢州市交通运输局

750,000.00

85

95128出租汽车电话召车平台第三方服务

衢州市公路港航与运输管理中心

衢州市交通运输局

358,000.00

86

衢州市建筑领域碳账户行动方案

衢州市住房和城乡建设局

衢州市住房和城乡建设局

300,000.00

87

施工图审查经费

衢州市住房和城乡建设局

衢州市住房和城乡建设局

2,000,000.00

88

衢州市建筑领域碳达峰行动方案

衢州市住房和城乡建设局

衢州市住房和城乡建设局

150,000.00

89

绿化微提升经费

衢州市园林绿化管理服务中心

衢州市住房和城乡建设局

8,600,000.00

90

燃气管理经费2022

衢州市市政公用管理服务中心

衢州市住房和城乡建设局

100,000.00

91

衢州市智慧城市道路照明控制系统维护费用

衢州市市政公用管理服务中心

衢州市住房和城乡建设局

400,000.00

92

建筑工地信息化系统管理维护经费

衢州市建筑和人防工程管理站

衢州市住房和城乡建设局

100,000.00

93

衢州市历史文化街区保护条例实施办法的制定

衢州市名城保护和村镇建设管理服务中心

衢州市住房和城乡建设局

250,000.00

94

市区建设质量安全监督检查经费

衢州市建设工程质量安全监督站

衢州市住房和城乡建设局

100,000.00

95

衢州市古道资源保护修复开发项目

衢州市自然资源和规划局

衢州市自然资源和规划局

200,000.00

96

信息化维护项目

衢州市自然资源和规划局

衢州市自然资源和规划局

700,000.00

97

林业碳账户及浙里种树应用开发

衢州市自然资源和规划局

衢州市自然资源和规划局

1,650,000.00

98

衢州市不动产登记继承公证政府购买服务项目

衢州市自然资源调查登记中心

衢州市自然资源和规划局

1,000,000.00

99

数字城管信息采集项目

衢州市综合行政执法局

衢州市综合行政执法局

3,750,000.00

100

应急救援资金

衢州市应急管理局

衢州市应急管理局

1,400,000.00


附件2

财政监控项目清单

序号

项目名称

预算单位

主管部门

预算执行预警

目标完成预警

资金规模

(单位:元)

1

“大综合一体化”行政执法改革专项经费

衢州市综合行政执法局

衢州市综合行政执法局

绿

555,000.00

2

“碳账户”建设推广活动

衢州市发展和改革委员会

衢州市发展和改革委员会

绿

绿

1,267,600.00

3

办公用房租金支出

衢州市机关事务保障中心

衢州市机关事务保障中心

27,715,900.00

4

残疾人职业培训与教育专项

衢州市残疾人联合会

衢州市残疾人联合会

绿

812,000.00

5

臭氧来源解析

衢州市生态环境局

衢州市生态环境局

绿

1,500,000.00

6

大商贸政策兑现类人服产业园运维经费

衢州市人力资源和社会保障局

衢州市人力资源和社会保障局

绿

19,950,000.00

7

道路交通管理设备运维经费

衢州市公安局交通警察支队

衢州市公安局

绿

8,749,900.00

8

第五次全国经济普查工作经费

衢州市统计局

衢州市统计局

绿

绿

1,454,300.00

9

防汛日常经费与防汛抗旱系统运行维护经费

衢州市水利局

衢州市水利局

绿

绿

1,190,000.00

10

各类人员招考经费

衢州市人才和就业管理中心

衢州市人力资源和社会保障局

6,295,081.00

11

国土空间数据治理和信息化维护费

衢州市自然资源和规划局

衢州市自然资源和规划局

绿

1,400,000.00

12

军转干部安置补助及培训费

衢州市退役军人事务局

衢州市退役军人事务局

绿

3,949,756.37

13

开展硕士学位授予单位创建工作

衢州学院

衢州学院

绿

19,406,000.00

14

科研工作管理经费

衢州市农业林业科学研究院

衢州市农业农村局

绿

绿

1,483,900.00

15

民营经济与新乡贤项目经费

中共衢州市委统一战线工作部

中共衢州市委统一战线工作部

绿

4,550,000.00

16

农村公路提质创优五年行动

衢州市公路港航与运输管理中心

衢州市市交通运输局

绿

60,000,000.00

17

农业品牌建设及农产品展销

衢州市农业农村局

衢州市农业农村局

4,000,000.00

18

衢州市儿童友好城市建设工作经费

衢州市妇女联合会

衢州市妇女联合会

4,700,000.00

19

衢州市公安局办案业务经费

衢州市公安局

衢州市公安局

绿

14,192,950.00

20

衢州市市区无障碍环境城市创建

衢州市市政公用管理服务中心

衢州市住房和城乡建设局

绿

13,780,000.00

21

衢州市图书馆改扩建(中国儒学馆)

衢州市园林绿化管理服务中心

衢州市住房和城乡建设局

绿

130,000.00

22

衢州市云计算中心运维费

衢州市大数据发展管理局

衢州市大数据发展管理局

绿

绿

67,640,000.00

23

人才服务经费

浙江省绿色产业发展研究院

浙江省绿色产业发展研究院

绿

2,850,000.00

24

社会信用体系建设活动经费

衢州市营商环境建设办公室

衢州市营商环境建设办公室

1,200,000.00

25

社会养老服务体系建设

衢州市民政局

衢州市民政局

绿

1,663,230.00

26

慰问弱势群体及扶贫济困经费

衢州市民政局

衢州市民政局

绿

绿

620,000.00

27

文化高地金名片、衢州有礼城市品牌推介

——标志性文化成果打造专项经费

中国共产党衢州市委员会宣传部

中国共产党衢州市委员会宣传部

15,300,000.00

28

献血活动费

衢州市中心血站

衢州市卫生健康委员会

绿

2,800,000.00

29

校园文化建设经费

浙江省衢州第二中学

衢州市教育局

绿

2,100,000.00

30

业务装备建设经费

衢州市中级人民法院

衢州市中级人民法院

4,743,000.00

31

盈川大桥、浮石大桥、上洋立交桥美化工程

衢州市园林绿化管理服务中心

衢州市住房和城乡建设局

绿

310,000.00

32

优化用电营商环境综合责任险

衢州市发展和改革委员会

衢州市发展和改革委员会

绿

1,000,000.00

33

知识产权标准化建设专项

衢州市市场监督管理局

衢州市市场监督管理局

绿

2,150,000.00


附件3 

未及时开展绩效监控项目清单

序号

项目名称

预算单位

主管部门

监控完成时间

1

徽州会馆物业运维费

衢州市文学艺术界联合会

衢州市文学艺术界联合会

11月2号

2

《衢州文学》编印经费

衢州市文学艺术界联合会

衢州市文学艺术界联合会

11月2号

3

市级文艺家协会工作经费

衢州市文学艺术界联合会

衢州市文学艺术界联合会

11月2号

4

文艺之家阵地建设

衢州市文学艺术界联合会

衢州市文学艺术界联合会

11月2号

5

庆祝“八八战略”实施二十周年主题宣传实践系列活动

衢州市文学艺术界联合会

衢州市文学艺术界联合会

11月2号

6

“艺术乡建”系列活动

衢州市文学艺术界联合会

衢州市文学艺术界联合会

11月9号

7

书画活动经费

衢州书画院

衢州市文学艺术界联合会

11月9号

8

传习所演出经费

衢州市西安高腔传习所

衢州市文化广电旅游局

11月6号

9

西安高腔艺术人才培养经费

衢州市西安高腔传习所

衢州市文化广电旅游局

11月6号

10

民工周末文艺专场演出活动经费

衢州市西安高腔传习所

衢州市文化广电旅游局

11月6号

11

传习所小剧场物业费

衢州市西安高腔传习所

衢州市文化广电旅游局

11月6号

12

理论课题调研和全省性区域性工作经费

衢州市政协

衢州市政协

11月6号

13

政协会议经费

衢州市政协

衢州市政协

11月6号

14

茶文化推广经费

衢州市政协

衢州市政协

11月6号

15

文史资料和杂志征编经费

衢州市政协

衢州市政协

11月6号

16

委员专项经费

衢州市政协

衢州市政协

11月6号

17

文史研究专项经费

衢州市政协

衢州市政协

11月6号

18

无纸化会议系统和工资在原单位领导包干经费

衢州市政协

衢州市政协

11月6号

19

衢州市驻珠三角联络处工作经费

市驻珠三角联络处

市驻珠三角联络处

11月13号

20

产业对接经费

市驻珠三角联络处

市驻珠三角联络处

11月13号

分享:
友情链接:
公安部
浙江公安
衢州市政府
办公统计
主办单位:衢州市财政局 2024版权所有 浙ICP备2023004045号
地址:衢州市柯城区白云街道三江东路28号 咨询电话:0570-3055508 技术支持:浙江信安数智科技有限公司
浙公网安备33080202000527号 网站标识码3308000052