衢州市人民政府关于提请审议批准2022年衢州市市级财政预算调整方案的议案

发布日期:2023-01-04      信息来源:市财政局
视力保护色:      字体:[ ]

市人大常委会:

现就提请审议批准2022年衢州市级(不含柯城、衢江两区,下同)财政预算调整方案情况汇报如下:

一、市级一般公共预算调整方案

一般公共预算本级收入由686940万元调整为579800万元,调减107140万元,调整后预算数比上年决算数下降8.0%。税收收入预算由570160 万元调整为483160万元,调减87000万元,调整后税收收入比上年决算数下降10.0%,主要是受疫情散发、增值税大规模留抵退税等减收因素影响,税收收入较预期明显下降。非税收入预算由116780万元调整为96640万元,调减20140万元,调整后非税收入比上年决算数增长3.4%。

转移性收入预算由1020887万元调整为1182416万元,调增161529万元。其中:调入资金由578145万元调整为714000万元,调增135855万元,主要是加大盘活存量结余资金力度。

地方政府一般债务转贷收入由20000万元调整为101000万元,调增81000万元,主要是省财政厅新下达市级2022年新增地方政府一般债券50000万元、再融资债券31000万元(全年共下达一般债券7亿元、再融资债券3.1亿元)。

一般公共预算本级支出由1166532万元调整为1364797万元,调增198265万元,调整后预算数比上年决算数增长24.8%。支出调整主要原因:一是深入贯彻市委市政府“工业强市、产业兴市”精神,落实重大招商引资项目支持政策;二是稳经济一揽子政策以及其他民生政策的出台带来新增支出;三是新增一般债券安排的支出增加。

转移性支出预算由518195万元调整为453319万元,调减64876万元。其中:上解上级支出由150000万元调整为120000万元,调减30000万元,主要是一般公共预算本级收入低于预期,上解省财政支出相应减少。

调整后,市级一般公共预算收入合计为1863216万元,一般公共预算支出合计为1863216万元。收支相抵,市级一般公共预算收支平衡。

二、市级政府性基金预算调整方案

政府性基金预算本级收入由1223900万元调整为1380260万元,调增156360万元,调整后预算数比上年决算数下降17.0%。收入调整主要原因:一是受整体行情影响,土地出让收入较年初预计减少;二是土地指标调剂溢价资金等收入增加。

地方政府专项债务转贷收入预算由41000万元调整为111500万元,调增70500万元,主要是省财政厅新下达市级2022年新增地方政府专项债券56500万元、再融资债券14000万元(全年共下达专项债券9.75亿元、再融资债券1.4亿元)。

政府性基金预算本级支出由1022110万元调整为1142222万元,调增120112万元,调整后预算数比上年决算数下降27.5%。支出调整主要原因:一是政府投资项目和土地征迁等相关支出有所调整;二是化解政府债务支出增加;三是省财政厅新下达2022年市级新增地方政府专项债券增加支出。

政府性基金预算转移性支出由237570万元调整为344381万元,调增106811万元。其中,补助县(市、区)支出由60000万元调整为135000万元,调增75000万元,主要是拨付龙游、江山上缴的土地指标调剂溢价资金;结转下年支出由27570万元调整为59381万元,调增31811万元,主要是土地指标调剂溢价资金结余增加。

调整后,市级政府性基金预算收入合计为1538603万元,政府性基金预算支出合计为1538603万元。收支相抵,市级政府性基金预算收支平衡。

三、市级国有资本经营预算调整方案

国有资本经营预算本级收入由26487万元调整为13730万元,调减12757万元,调整后预算数比上年决算数下降35.8%。收入调整的主要原因是根据国有企业2021年度财务情况按实收缴企业收益。

国有资本经营预算本级支出由19006万元调整为0万元,调减19006万元。

市级国有资本经营预算转移性支出由8145万元调整为14394万元,调增6249万元,主要是加强预算间统筹,增加调入一般公共预算金额。

调整后,市级国有资本经营预算收入合计为14394万元,国有资本经营预算支出合计为14394万元。收支相抵,市级国有资本经营预算收支平衡。

四、市级社会保险基金预算调整方案

市级社会保险基金预算收入由647438万元调整为657719万元,调增10281万元。调整后预算数比上年决算数下降4.8%。收入调整的主要原因:一是根据有关政策,调整机关养老保险缴费基数,收入相应增加;二是部分垂管单位纳入市级机关事业单位基本养老保险参保范围;三是原省级机构高速交警支队下划至市级参保。

市级社会保险基金预算支出由543456万元调整为564948万元,调增21492万元。调整后预算数比上年决算数增长0.5%。支出调整的主要原因:一是因机构区域划分,预计增加机关养老个账转移支出;二是上线省智慧医保系统,对多数医药机构按项目付费基金支出的85%进行预付,增加城乡居民基本医疗保险基金支出;三是工伤待遇计发标准提高及享受待遇的人数增多,相应增加工伤保险支出;四是政策变动及技能等级试点企业自主开展职业技能鉴定工作,增加失业保险基金支出。

以上报告,请予审议。

关于提请审议的2022年衢州市市级财政预算调整方案的说明及表格.pdf

分享:
友情链接:
公安部
浙江公安
衢州市政府
办公统计
主办单位:衢州市财政局 2024版权所有 浙ICP备2023004045号
地址:衢州市柯城区白云街道三江东路28号 咨询电话:0570-3055508 技术支持:浙江信安数智科技有限公司
浙公网安备33080202000527号 网站标识码3308000052