衢州市人民政府关于提请审议2021年衢州市级财政预算调整方案的议案

发布日期:2021-12-17      信息来源:市财政局
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市人大常委会:

现就提请审议批准2021年衢州市级(不含柯城、衢江两区,下同)财政预算调整方案情况汇报如下:

一、市级一般公共预算调整方案

一般公共预算本级收入由568425万元调整为610815万元,调增42390万元,调整后预算数比上年调整后决算数增长15.0%。其中:税收收入预算由462390万元调整为505144万元,调增42754万元,调整后税收收入比上年调整后决算数增长17.4%,主要是疫情防控成果进一步巩固,经济回暖上升趋势影响,今年以来我市经济呈现恢复性增长,税收收入增长超过年初预期。非税收入预算由106035万元调整为105671万元,调减364万元。调整后非税收入比上年调整后决算数增长4.6%。

转移性收入预算由1680403万元调整为1322963万元,调减357440万元,主要是口径调整和调入资金增加。

地方政府一般债务转贷收入由10000万元调整为20000万元,调增10000万元,主要是省财政厅新下达市级2021年新增地方政府一般债券增加。

一般公共预算本级支出由1120550万元调整为1141897万元,调增21347万元,调整后预算数比上年决算数增长23.9%。支出调整主要原因:一是继续落实政府过“紧日子”要求,于年中对非刚性、非急需等一般性支出进行了再次压减;二是商贸服务业等政策兑现类支出比年初预算增加。

转移性支出预算由1116878万元调整为790381万元,调减326497万元,主要是口径调整和调出资金增加。

调整后,市级一般公共预算收入、支出合计均为1953778万元,收支平衡。

二、市级政府性基金预算调整方案

政府性基金本级收入预算由1507300万元调整为1803921万元,调增296621万元,调整后预算数比上年决算数增长31.1%。收入调整主要原因是今年以来土地出让行情较好,土地出让收入与年初预计相比增加较多。

地方政府专项债务转贷收入预算由25000万元调整为300000万元,调增275000万元,主要是省财政厅新下达市级2021年新增地方政府专项债券增加。

政府性基金本级支出预算由1239219万元调整为1651049万元,调增411830万元,调整后预算数比上年决算数增长21.6%。支出调整主要原因:一是国有土地使用权出让收入增加带来政府投资项目和征迁支出增加;二是省财政厅新下达市级2021年新增地方政府专项债券增加支出。

政府性基金转移性支出预算由367443万元调整为527234万元,调增159791万元,主要是调出资金增加。

调整后,市级政府性基金预算收入、支出合计均为2203283万元,收支平衡。

三、市级国有资本经营预算调整方案

国有资本经营本级收入预算由859万元调整为21397万元,调增20538万元,调整后预算数比上年决算数增长4376.4%。收入调整的主要原因是扩大市级国有资本经营预算收缴覆盖面,将衢州市国有资本运营有限公司(以下简称“市国资公司”)纳入收缴范围。

国有资本经营本级支出预算由375万元调整为14724万元,调增14349万元,调整后预算数比上年决算数增长7773.8%,主要是增加安排市国资公司化债资金。

国有资本经营转移性支出预算由494万元调整为6683万元,调增6189万元,主要是加大预算间统筹力度,将国有资本经营预算收入的30%调入一般公共预算。

调整后,市级国有资本经营预算收入、支出合计均为21407万元,收支平衡。

以上报告,请予审议。

关于提请审议的2021年衢州市市级财政预算调整方案的说明.pdf

2021年衢州市市级一般公共预算调整.pdf

2021年衢州市级政府性预算调整.pdf

2021年衢州市市级国资预算调整.pdf

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