衢州市人民政府关于提请审议2020年衢州市级财政预算调整方案的议案

发布日期:2020-12-07      信息来源:市财政局
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市人大常委会:

现就提请审议批准2020衢州市级(不含柯城、衢江两区,下同)财政预算调整方案情况汇报如下:

一、市级一般公共预算调整方案

一般公共预算本级收入由487490万元调整为460365万元,调减27125万元,调整后预算数比上年决算数增长1.0%。其中:税收收入预算由394900万元调整为368325万元,调减26575万元,主要是新冠肺炎疫情、宏观经济形势、减税降费政策三叠加带来的减收因素对税收收入产生较大影响。调整后税收收入比上年决算数增长1.3%。非税收入预算由92590万元调整为92040 万元,调减550万元。调整后非税收入比上年决算数增长0.1%

转移性收入预算由868310万元调整为998316万元,调130006万元,主要是地方政府一般债务转贷收入增加,以及从政府性基金预算、国有资本经营预算调入增加等因素。

一般公共预算本级支出由953000万元调整为922116万元,调30884万元,调整后预算数比上年决算数增长6.1%支出调整主要原因:一是进一步贯彻落实政府过紧日子思想大力压减非刚性、非急需等一般性支出;二是部分中央和省专项转移支付与年初预计比减少因素

转移性支出由402800万元调整为536565万元,调133765万元主要是安排预算稳定调节基金增加。

二、市级政府性基金预算调整方案

政府性基金本级收入预算由980585万元调整为1375320万元,调增394735万元。调整后预算比上年决算数增长63.1%收入调整主要原因是今年以来土地出让行情较好,土地出让收入与年初预计相比增加较多。

政府性基金转移性收入预算由409563万元调整为479163万元,调增69600万元。全部为地方政府专项债务转贷收入调整,具体368000万元调整为437600万元主要是省财政厅下达2020市级新增地方政府专项债券再融资专项债券分别比年初预计增加63600万元6000万元

政府性基金本级支出预算由1068270万元调整为1377139万元,调增308869万元。调整后预算数比上年决算数增长53.4%。支出调整主要原因:一是国有土地使用权出让收入增加带来相应支出增加;二是省财政厅下达2020市级新增地方政府专项债券和再融资专项债券增加支出;是根据政府性基金收入执行情况,对部分支出作调整。

政府性基金转移性支出由321878万元调整为477344万元,调增155466万元。其中调出资金增加131466万元主要是加大一般公共预算与政府性基金预算的统筹力度,调入预算稳定调节基金增加。此外,结转下年支出增加24000万元。

三、市级社会保险基金预算调整方案

市级社会保险基金收入预算由485792万元调整为478634万元,调减7158万元。调整后预算数比上年决算数下降3.2%收入调整的主要原因:一是落实社会保险费减免、缓缴等政策,预计全年市级四项社会保险费较年初预算减少近6亿元;二是根据企业职工基本养老保险全省统筹、全省社保费征管信息系统并网等工作部署,对社保费缴纳所属期进行调整,退还2月份社会保险费2.76亿元;三是被征地农民转保收入较年初预算增加近4亿元;四是根据《浙江省社会保障风险准备金管理办法》要求,经市政府批准,预计全年划转社会保障风险准备金10亿元用于弥补企业职工基本养老保险基金收支缺口,较年初预算增加7.2亿元;五是因企业职工基本养老保险全省统筹即将实施,预计省财政厅下达我市调剂补助资金减少6亿元

市级社会保险基金支出预算由630742万元调整为611236万元,调减19506万元。调整后预算数比上年决算数增长11.3%。支出调整的主要原因:一是受新冠肺炎疫情影响,看病就诊人数减少,医疗费用支出下降明显,预计全年职工基本医疗保险待遇支出减少近1.8亿元;二是落实社会保险费减免、缓缴等政策,保险费收入减少,有关上解支出相应减少;三是由于工伤保险已实行全省调剂统筹,返还各县(市、区)工伤保险市级调剂金结余,增加支出1379万元。

以上报告,请予审议。

 

关于提请审议的2020年衢州市市级财政预算调整方案的说明.pdf2020年衢州市市级一般公共预算调整.pdf2020年衢州市级政府性预算调整.pdf2020年社保基金预算调整表.pdf

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